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更新日:2018年7月6日

主な指摘事項

1.社会福祉法人・施設に対する主な指摘事項

(1)社会福祉法人の運営、管理に関すること。

  • 法令に定める事項(定款、役員等報酬基準)について、インターネットを利用して公表していない。
  • 評議員候補者が欠格事由に該当しないことが確認されていない。
  • 議事録に議事録署名人の署名又は記名押印がなされていない。
  • 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準について評議員の決議により定められていない。


(2)会計経理に関すること。

  • 附属明細書と計算書類の金額が一致していない。
  • 適切な予算管理が行われていない。
  • 収入した金銭を経理規程で定められた期限内に金融機関に預け入れていない。
  • 月次報告書の現金預金額と金融機関の発行する残高証明書等の金額に相違がある。
  • 1件の契約金額が100万円を超える契約に際し、契約書を作成していない。
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(3)施設の運営、管理に関すること。

  • 非常災害対策の具体的計画を掲示していない。
  • 防炎性能を有しないカーテン等を使用している。
  • 調理室内の衛生管理対策に改善を要する点がある。
  • 消火訓練を年に1回しか実施していない。

     

(4)職員の処遇に関すること。

  • 雇入れ時の健康診断を実施していない、または検査項目にもれがある。
  • 初任給の決定が給与規程の定めと異なる。
  • 諸手当(主任手当、特殊業務手当等)の支給額に誤りがある。
  • 非常勤職員を雇用する際、労働条件を明示していない。

     

(5)施設利用者の処遇に関すること。

  • 事故報告が必要な事例について、市所管課へ報告していない。
  • 事故発生防止のための指針の整備、委員会の設置及び職員に対する定期的な研修等が行われていない。
  • 入所者預かり金等について、規程と異なる取扱いをしている。
  • 保護者等に相談、苦情解決体制の周知が図られていない。

     

2.介護保険施設等に対する主な指摘事項

  • 運営規程の記載内容に記載不備がある。
  • 利用者等の個人情報を用いる場合、あらかじめ利用者、家族から文書で同意を得ていない。
  • 各種加算について、要件を満たしていないものや記録に不備がある。
  • 利用料等について、事業所で負担すべき費用を利用者に負担させている。
  • 施設サービス計画の作成手続きに不備がある。

 

3.障害福祉サービス事業所等に対する主な指摘事項

  • 運営規程の記載内容に記載不備がある。
  • 利用者等の個人情報を用いる場合、あらかじめ利用者、家族から文書で同意を得ていない。
  • アセスメントに当たって、利用者に面接して行っていない。
  • モニタリングに当たって、利用者に面接して行っていない。
  • やむを得ず身体拘束を行う際の同意、身体拘束を行う場合の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項の記録がない。

 

以上の指摘事項については、当該社会福祉法人・社会福祉施設等から必要な報告を受け、改善がなされていることを確認しています。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部指導監査課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1240

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