平成19年度から平成23年度までを計画期間とする「鹿児島市水道事業経営改革プラン」と平成19年度から平成26年度までを計画期間とする「鹿児島市公共下水道事業経営改革プラン」に基づいて、経営の効率化に努めています。

経営健全化に関する施策

1 行政改革法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減

○職員数の純減の状況
・水道局全体で9人の定員削減を実施

○給与のあり方
・給与構造の見直し（縮減額：約3,500万円）
・特殊勤務手当の支給要件等の見直し（縮減額：約300万円）

2 物件費の削減、民間委託の推進等

○民間委託の推進等

・検針業務等の法人委託
・電話対応業務の一部法人委託
○維持管理費の縮減等、経営効率化に向けた取り組み
・旧5町地域の水道料金体系を旧鹿児島市と統一（平成20年度に全市一律に統一）
・維持管理費（人件費を除く）の適正化（縮減額：約1億1,400万円）
○公共工事コスト縮減の取り組み
・公共工事コスト縮減対策に関する行動計画に基づくコスト縮減（縮減額：約4億2,200万円）

○公共工事コスト構造改善プログラムの推進
・公共工事コスト構造改善プログラムに基づくコスト構造改善（改善額：約1億6,200万円）

3 経営健全化や財務状況に関する情報公開の推進

○経営健全化や財務状況に関する情報の公開
・上下水道事業の財務状況等を、水道局情報コーナー、水道局ホームページ等において公開
・経営改革プラン及びその執行状況についても、上記に準じ公表
○業務指標の導入
・水道事業ガイドライン（日本水道協会規格）に基づく各種業務指標を公表

4 市民の目線からの市民サービスの提供

○水道料金等の毎月振替の実施
・水道料金等の毎月振替を引き続き実施

○コンビニエンスストアでの収納事務の実施

・コンビニエンスストアでの収納事務を引き続き実施

5 地域社会の一員としての社会貢献活動の推進

○環境に配慮した取り組み
・環境保全に配慮した取り組みの推進

6 企業債残高の縮減

○企業債残高の縮減 （平成21年度末）（平成22年度末）
・水 道 事 業         約548億円   ⇒  約523億円
・公共下水道事業      約367億円   ⇒  約354億円

 

 

 

今後の経営状況の見通し（平成22年度決算を反映後）

【水道事業】                                             （単位：百万円）

区分		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
収益的収入		11,921	11,471	11,409	11,276	11,082
収益的支出		11,222	10,554	10,568	10,332	10,426
当年度純利益		699	917	841	944	656
資本的収入		9,684	10,635	4,938	2,746	3,321
資本的支出		13,640	16,972	10,599	8,029	8,866
補てん額		3,956	6,337	5,661	5,283	5,545
企業債現在高		59,017	57,536	54,813	52,303	50,280
企業債対前年度増減		△2,194	△1,481	△2,723	△2,510	△2,023

 

【公共下水道事業】                                                                   （単位：百万円）

区分		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
収益的収入		7,867	7,653	7,607	7,587	7,492	7,228	7,173	7,176
収益的支出		7,538	7,145	7,204	7,063	6,979	7,120	7,059	7,058
当年度純利益		329	508	403	524	513	108	114	118
資本的収入		6,260	3,338	2,380	4,678	3,148	2,776	2,869	2,946
資本的支出		9,381	6,239	5,438	7,755	6,289	5,334	5,393	5,618
補てん額		3,121	2,901	3,058	3,077	3,141	2,558	2,524	2,672
企業債現在高		39,098	38,117	36,672	35,358	33,910	33,467	33,104	32,626
企業債対前年度増減		△1,177	△981	△1,445	△1,314	△1,448	△443	△363	△478

※　２３年度は当初予算を掲載。