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ホーム > 市政情報 > 予算・決算・財政 > 財政状況 > 平成23年度 > 平成23年度予算執行状況(24年3月31日現在)

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更新日:2015年3月20日

平成23年度予算執行状況(24年3月31日現在)

平成24年3月31日現在の予算執行状況と主な事業の進捗状況をお知らせします。

一般会計予算現額2,444億9,174万4千円

歳入

項目

予算現額

構成比

収入済額

収入済率

市税

822億4,952万4千円

33.6%

810億8,052万5千円

98.6%

国庫支出金

490億2,094万3千円

20.1%

383億4,990万1千円

78.2%

地方交付税

353億9,398万4千円

14.5%

364億9,239万1千円

103.1%

市債

318億6,080万円

13.0%

138億5,190万円

43.5%

その他

459億6,649万3千円

18.9%

88億4,363万7千円

19.2%

歳入合計

2,444億9,174万4千円

100.0%

2,068億9,757万3千円

84.6%

歳出

項目

予算現額

構成比

支出済額

支出済率

民生費

950億1,745万5千円

38.9%

885億7,792万4千円

93.2%

土木費

410億9,693万4千円

16.8%

291億3,770万7千円

70.9%

公債費

283億701万6千円

11.6%

268億1,848万9千円

94.7%

教育費

229億2,458万9千円

9.4%

174億5,608万1千円

76.1%

総務費

216億7,251万7千円

8.8%

110億4,587万8千円

51.0%

衛生費

167億1,159万4千円

6.7%

136億1,550万8千円

81.5%

その他

187億6,163万9千円

7.7%

149億1,981万7千円

79.5%

歳出合計

2,444億9,174万4千円

100.0%

2,015億7,140万4千円

82.4%

主な重点事業の進捗状況

【完成しました】

  • 平川動物園のリニューアル(クロヒョウやカピバラなどの動物展示場)
  • 市電軌道敷の緑化(工学部前交差点~郡元電停交差点間及び郡元電停交差点付近~涙橋電停間)
  • 通称テンパーク通りの路面の芝生化
  • 黒神埋没鳥居駐車場等の整備
  • 第二次環境基本計画 地球温暖化対策アクションプラン策定

【進めました】

  • 観光農業公園の整備
  • 南部親子つどいの広場(仮称)及び新南部保健センターの整備
  • 普通教室へのクーラー設置
  • バイオガス施設導入可能性の調査
  • 谷山地区連続立体交差事業
  • 幹線道路の整備(高麗通線、宇宿広木線、谷山支所前通線)

特別会計

会計名

予算現額

収入済額

支出済額

土地区画整理事業清算

17万円

7万7千円

0円

中央卸売市場

6億1,928万円

4億8,452万1千円

5億3,879万6千円

交通災害共済事業

2,690万円

2,928万5千円

2,159万9千円

地域下水道事業

6,480万円

4,190万2千円

5,118万9千円

桜島観光施設

6,511万円

5,118万2千円

3,479万4千円

土地区画整理事業用地取得

1億2,150万円

1億2,150万円

1億2,150万円

国民健康保険事業

666億7,157万8千円

554億7,743万1千円

623億1,331万2千円

介護保険

372億2,998万5千円

331億912万7千円

342億4,598万8千円

後期高齢者医療

59億4,806万円

56億6,439万6千円

56億6,167万1千円

母子寡婦福祉資金貸付事業

5億3,090万円

7億9,409万9千円

4億4,924万7千円

お問い合わせ

企画財政局財政部財政課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1155

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