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ホーム > 市政情報 > 予算・決算・財政 > 財政状況 > 平成24年度 > 平成24年度予算執行状況(25年3月31日現在)

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更新日:2015年3月20日

平成24年度予算執行状況(25年3月31日現在)

平成25年3月31日現在の予算執行状況と主な事業の進捗状況をお知らせします。

一般会計予算現額2,471億4,070万9千円

歳入

項目

予算現額

構成比

収入済額

収入済率

市税

820億9,050万9千円

33.2%

803億9,727万3千円

97.9%

国庫支出金

493億7,229万円

20.0%

381億5,558万5千円

77.3%

地方交付税

350億6,650万9千円

14.2%

363億1,212万7千円

103.6%

市債

340億8,080万円

13.8%

142億4,410万円

41.8%

その他

465億3,060万1千円

18.8%

407億7,587万4千円

87.6%

歳入合計

2,471億4,070万9千円

100.0%

2,098億8,495万9千円

84.9%

歳出

項目

予算現額

構成比

支出済額

支出済率

民生費

960億1,674万6千円

38.8%

898億4,624万3千円

93.6%

土木費

429億7,643万1千円

17.4%

285億7,066万5千円

66.5%

公債費

278億7,599万2千円

11.3%

264億5,842万1千円

94.9%

教育費

244億1,729万7千円

9.9%

176億9,118万7千円

72.5%

総務費

221億7,545万7千円

9.0%

113億8,480万円

51.3%

衛生費

149億5,356万9千円

6.0%

126億4,746万円

84.6%

その他

187億2,521万7千円

7.6%

155億757万4千円

82.8%

歳出合計

2,471億4,070万9千円

100.0%

2,021億635万円

81.8%

主な事業の進捗状況

【完成しました】

  • “グリーンファーム”鹿児島市観光農業公園の開園
  • 第二次鹿児島市健康増進計画「かごしま市民すこやかプラン」策定
  • 市立科学館の展示物更新
  • みなと大通り別館自走式立体駐車場の整備
  • 第2期鹿児島市中心市街地活性化基本計画策定

【進めました】

  • コミュニティビジョンの推進
  • 天まちサロンの運営
  • 都市農村交流施設の整備
  • 桜島ジオパークの検討
  • 平川動物公園リニューアル(世界のサルゾーン、不思議な動物ゾーン、かごしまの動物ゾーン)
  • 南部親子つどいの広場(仮称)及び新南部保健センターの整備
  • 同報系デジタル防災行政無線の整備

特別会計

会計名

予算現額

収入済額

支出済額

中央卸売市場

5億8,838万円

4億7,334万9千円

5億1,611万3千円

交通災害共済事業

650万円

843万5千円

520万1千円

地域下水道事業

7,700万円

4,004万2千円

5,613万円

桜島観光施設

8,520万円

6,702万9千円

2,530万3千円

土地区画整理事業用地取得

4,300万円

4,300万円

4,300万円

国民健康保険事業

696億8,059万5千円

555億8,598万2千円

647億8,262万円

介護保険

404億3,631万1千円

367億3,401万6千円

370億2,781万円

後期高齢者医療

63億1,945万6千円

59億8,860万4千円

60億998万2千円

母子寡婦福祉資金貸付事業

5億4,790万円

5億5,485万9千円

4億4,385万千円

お問い合わせ

企画財政局財政部財政課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1155

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